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Dados

notapgto data empenho processo credor pago retido dsempenho dsitemdespesa
1 16/01/2018 116001 116001 FOLHA DE PESSOAL R$72.319,17 R$28.135,49 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JANEIRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3 16/01/2018 116002 116002 FOLHA DE PESSOAL R$12.006,18 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
5 16/01/2018 116003 116003 FOLHA DE PESSOAL R$3.214,37 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
6 16/01/2018 116003 116004 FOLHA DE PESSOAL R$14.132,90 R$4.477,96 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
8 16/01/2018 116004 116005 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
9 16/01/2018 116004 116006 FOLHA DE PESSOAL R$67.267,41 R$12.084,98 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
12 16/01/2018 116005 116007 FOLHA DE PESSOAL R$5.436,08 R$495,78 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOSALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2 17/01/2018 116001 117001 FOLHA DE PESSOAL R$15.680,83 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JANEIRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
4 17/01/2018 116002 117002 FOLHA DE PESSOAL R$33.949,67 R$11.842,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
7 17/01/2018 116003 117003 FOLHA DE PESSOAL R$8.283,06 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10 17/01/2018 116004 117004 FOLHA DE PESSOAL R$29.938,59 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
13 17/01/2018 116005 117005 FOLHA DE PESSOAL R$2.714,92 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOSALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
14 17/01/2018 116006 117006 FOLHA DE PESSOAL R$2.799,55 R$337,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA JANAYNA DE MATOS CORREIA LIMA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
15 17/01/2018 116007 117007 FOLHA DE PESSOAL R$2.833,33 R$357,99 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO O SR. MARCUS FERNANDO CAVALCANTE CASTELA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11 18/01/2018 116004 118001 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
16 18/01/2018 118001 118002 CASAL R$99,50 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÀGUA E ESGOTO DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17 18/01/2018 118002 118003 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$1.196,54 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. 319092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores
18 18/01/2018 118003 118004 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$55,52 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19 18/01/2018 118004 118005 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA R$400,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS QUE OCORREREM NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
20 19/01/2018 119001 119001 TRANSPAL R$311,90 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
29 19/01/2018 119002 119002 TRANSPAL R$336,65 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRNASPORTE PARA USO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
21 25/01/2018 125001 125001 UOL R$58,98 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PROVEDOR INTERNET DE COMP. JANEIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
22 25/01/2018 125002 125002 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23 25/01/2018 102001 125003 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS R$476,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24 25/01/2018 125003 125004 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$18,18 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, DA SALA DO ALMOXARIFADO, CONFORME FATURA EM ANEXO. 319092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores
25 25/01/2018 103001 125005 ANDERSON HENRIQUE DOS SANTOS DE ARAÚJO R$3.905,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26 25/01/2018 125004 125006 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$297,61 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
41 25/01/2018 125005 125007 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA R$400,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
42 25/01/2018 102003 125008 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$152,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27 31/01/2018 102002 131001 BANCO DO BRASIL S/A R$556,55 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
28 31/01/2018 103002 131002 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30 31/01/2018 119002 131003 TRANSPAL R$29,85 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRNASPORTE PARA USO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
31 31/01/2018 131001 131004 F TOMAZ DA SILVA-ME R$8,24 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
32 31/01/2018 131002 131005 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGO R$624,34 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) LICITAÇÕES: DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 E Nº 02/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33 31/01/2018 131003 131006 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
34 31/01/2018 131004 131007 ANDERSON PONTES MOURA R$300,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DA CÂMARA DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
35 31/01/2018 131005 131008 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO DEPÓSITO ONDE FICAM OS BENS INUTULIZÁVEIS DA CÂMARA DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
36 31/01/2018 131006 131009 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
37 31/01/2018 131007 131010 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$55.605,68 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
38 31/01/2018 131008 131011 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$436,08 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
39 31/01/2018 131009 131012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$145,85 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
40 31/01/2018 130001 131013 GEDILSON MARINHO DA SILVA R$400,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VIDRO 9MM, COM MEDIDAS DE 0,60x0,40CM, COM APLICAÇÃO DE VINIL, ADESIVO IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO, INCLUINDO PARAFUSOS CABEÇA DE ESPELHO E INSTALAÇÃO NO LOCAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
43 02/02/2018 202001 202001 GAZETA DE ALAGOAS LTDA R$716,80 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44 08/02/2018 208001 208001 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$1.785,53 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
45 08/02/2018 208002 208002 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$17,03 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO ALMOXARIFADO DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
46 08/02/2018 208003 208003 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA R$400,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
47 08/02/2018 208004 208004 FOLHA DE PESSOAL R$2.041,34 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 50% DO 13° SALÁRIO DA SRª. FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
48 08/02/2018 208005 208005 FOLHA DE PESSOAL R$1.890,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 50% DO 13° SALÁRIO DO SRº. CARLOSMAN DE LUCENA COSTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
49 08/02/2018 208006 208006 CASAL R$101,73 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
50 08/02/2018 208007 208007 GAZETA DE ALAGOAS LTDA R$716,80 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
51 08/02/2018 208008 208008 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$441,14 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
52 15/02/2018 215001 215001 FOLHA DE PESSOAL R$72.346,54 R$28.235,90 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
54 15/02/2018 215002 215002 FOLHA DE PESSOAL R$11.973,66 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
56 15/02/2018 215003 215003 FOLHA DE PESSOAL R$1.380,34 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES EFETIVOS: ALZIRA MARIA JORGE DE OLIVEIRA, ELIEL INÁCIO BRANCO, IVAN LINS LIMA, JANIEIRE DOS SANTOS SILVA E SANDRA ROSA DA SILVA PONTES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
58 15/02/2018 215004 215004 FOLHA DE PESSOAL R$2.542,34 R$245,31 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO LUCIANO HUMBERTO SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
59 15/02/2018 215005 215005 FOLHA DE PESSOAL R$8.107,94 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
62 15/02/2018 215006 215006 FOLHA DE PESSOAL R$66.757,84 R$11.575,41 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
63 15/02/2018 215006 215007 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
65 15/02/2018 215007 215008 FOLHA DE PESSOAL R$5.455,84 R$515,54 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
66 15/02/2018 215008 215009 FOLHA DE PESSOAL R$294,67 R$33,99 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) SERVIDORES COMISSIONADOS: JOSÉ NEDSON PESSOA DA SILVA, ELANE BATISTA DOS SANTOS E LEIDAIANA SILVINO DOS SANTOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
53 16/02/2018 215001 216001 FOLHA DE PESSOAL R$15.653,46 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
55 16/02/2018 215002 216002 FOLHA DE PESSOAL R$33.706,01 R$11.719,45 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
57 16/02/2018 215003 216003 FOLHA DE PESSOAL R$5.077,18 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES EFETIVOS: ALZIRA MARIA JORGE DE OLIVEIRA, ELIEL INÁCIO BRANCO, IVAN LINS LIMA, JANIEIRE DOS SANTOS SILVA E SANDRA ROSA DA SILVA PONTES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
60 16/02/2018 215005 216004 FOLHA DE PESSOAL R$15.435,39 R$4.286,47 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
64 16/02/2018 215006 216005 FOLHA DE PESSOAL R$31.995,16 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
67 16/02/2018 215008 216006 FOLHA DE PESSOAL R$130,34 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) SERVIDORES COMISSIONADOS: JOSÉ NEDSON PESSOA DA SILVA, ELANE BATISTA DOS SANTOS E LEIDAIANA SILVINO DOS SANTOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
71 16/02/2018 215007 216007 FOLHA DE PESSOAL R$2.942,16 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
68 19/02/2018 118005 219001 GIVALDO INÁCIO DOS SANTOS R$3.950,00 R$692,58 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREGOEIRO PARA O PREGÃO Nº: 01 E 02/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
69 19/02/2018 219001 219002 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGO R$292,12 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA 2ª CHAMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
70 19/02/2018 219002 219003 FOLHA DE PESSOAL R$1.559,04 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
72 19/02/2018 201001 219004 JOÃO VINICIUS MATTOS DE MOURA R$720,00 R$100,15 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES PLENÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
73 19/02/2018 219003 219005 TRANSPAL R$117,04 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
74 19/02/2018 219004 219006 TRANSPAL R$372,10 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
75 19/02/2018 219005 219007 GAZETA DE ALAGOAS LTDA R$616,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA 2ª CHAMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
61 21/02/2018 215005 221001 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
76 21/02/2018 201002 221002 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
77 21/02/2018 221001 221003 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
78 21/02/2018 102001 221004 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS R$476,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
94 21/02/2018 221002 221005 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
79 23/02/2018 223001 223001 UOL R$58,98 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PROVEDOR INTERNET DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
80 23/02/2018 223002 223002 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$54,25 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA FEVEREIRRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
93 26/02/2018 102003 226001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$164,50 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
81 28/02/2018 227001 228001 CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMÉRCIO LTDA - ME R$929,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) TONER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
82 28/02/2018 228001 228002 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DO ALMOXARIFADO DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
83 28/02/2018 228002 228003 ANDERSON PONTES MOURA R$300,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DA CÂMARA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
84 28/02/2018 228003 228004 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO DEPÓSITO DOS BENS NÃO INUTILIZÁVEIS DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
85 28/02/2018 103001 228005 ANDERSON HENRIQUE DOS SANTOS DE ARAÚJO R$3.905,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
86 28/02/2018 228004 228006 F TOMAZ DA SILVA-ME R$318,45 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 339030000000 - Material de Consumo
87 28/02/2018 228005 228007 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$271,63 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
88 28/02/2018 228005 228008 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$150,17 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
89 28/02/2018 228006 228009 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$455,84 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DOS CONTRATADOS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
90 28/02/2018 102002 228010 BANCO DO BRASIL S/A R$666,32 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
91 28/02/2018 228007 228011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$56.284,53 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
92 28/02/2018 221005 228012 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$669,10 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
95 01/03/2018 301001 301001 FOLHA DE PESSOAL R$1.890,00 R$565,63 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CARLOSMAN DE LUCENA COSTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
96 06/03/2018 306002 306001 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA R$400,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS PARA A CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
97 06/03/2018 306003 306002 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A R$175,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O ANO DE 2018 DO CONTROLADOR INTERNO 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
98 06/03/2018 306004 306003 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$1.379,47 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
99 06/03/2018 306005 306004 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
100 06/03/2018 209002 306005 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$227,07 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.690 LITROS DE GAZOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
101 06/03/2018 209002 306006 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$221,45 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.690 LITROS DE GAZOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
102 06/03/2018 306006 306007 FOLHA DE PESSOAL R$1.459,50 R$50,04 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO (13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS) DO SR. ALEX LIMEIRA DE LUCENA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
103 07/03/2018 307001 307001 EDCLÉIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS R$625,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
104 07/03/2018 307002 307002 CASAL R$99,50 R$0,00 PELA DESPESA EMEPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE COMNPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
105 07/03/2018 307003 307003 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA R$400,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS PARA A CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
106 13/03/2018 307001 313001 EDCLÉIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS R$625,00 R$169,05 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
107 13/03/2018 313002 313002 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$16,69 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO ALMOXARIFADO, DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
108 13/03/2018 313003 313003 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGO R$441,05 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIDO Nº: 17.01.01/2018-PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
109 13/03/2018 312001 313004 BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$7.950,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
110 13/03/2018 313001 313005 BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$1.350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TONERS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA KYOCERA, MODELO 3550IDN, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
111 15/03/2018 221005 315001 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$405,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
112 15/03/2018 221004 315002 MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME R$1.390,10 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
113 15/03/2018 306001 315003 POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A R$5.569,90 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A SEGUNDA CHAMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
114 15/03/2018 315001 315004 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$18,18 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE COMP. DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. 319092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores
118 15/03/2018 315002 315005 FOLHA DE PESSOAL R$15.653,46 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE MARÇO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
122 15/03/2018 315003 315007 FOLHA DE PESSOAL R$15.017,82 R$3.872,22 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2018 CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) SERVIDORES COMISSIONADOS (MESA DIRETORA), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
123 15/03/2018 315003 315008 FOLHA DE PESSOAL R$569,67 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2018 CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) SERVIDORES COMISSIONADOS (MESA DIRETORA), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
125 15/03/2018 315004 315009 FOLHA DE PESSOAL R$27.336,27 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2018 CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
128 15/03/2018 315005 315010 FOLHA DE PESSOAL R$35.733,86 R$12.118,56 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2018 CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
130 15/03/2018 315006 315011 FOLHA DE PESSOAL R$3.585,53 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2018 CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
119 16/03/2018 315002 316001 FOLHA DE PESSOAL R$3.819,42 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE MARÇO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
120 16/03/2018 315002 316002 FOLHA DE PESSOAL R$68.527,12 R$28.694,97 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE MARÇO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
124 16/03/2018 315003 316003 FOLHA DE PESSOAL R$9.675,37 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2018 CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) SERVIDORES COMISSIONADOS (MESA DIRETORA), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
126 16/03/2018 315004 316004 FOLHA DE PESSOAL R$62.916,73 R$8.771,73 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2018 CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
129 16/03/2018 315005 316005 FOLHA DE PESSOAL R$12.404,41 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2018 CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
131 16/03/2018 315006 316006 FOLHA DE PESSOAL R$5.562,14 R$621,84 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2018 CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
132 16/03/2018 316001 316007 FOLHA DE PESSOAL R$283,33 R$22,66 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO (13º SALÁRIO PROPORCIONAL) DA SRª. RAYANE CARLA DA CONCEIÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
115 19/03/2018 301003 319001 MICHEL FERNANDO DE ARAÚJO R$1.700,00 R$218,55 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EMISSÃO DE NOTAS TÉCNICAS PARA A CÂMARA NO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
116 19/03/2018 209001 319002 BRANDAO & BRANDAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS R$7.000,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME PRROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
117 19/03/2018 221003 319003 EDINALDO DA SILVA SANTOS R$1.144,80 R$225,38 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
127 19/03/2018 315004 319004 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2018 CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
133 19/03/2018 201001 319005 JOÃO VINICIUS MATTOS DE MOURA R$720,00 R$100,15 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES PLENÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
134 19/03/2018 319001 319006 TRANSPAL R$56,37 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
135 19/03/2018 319002 319007 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$58,79 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
136 21/03/2018 321002 321001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
137 21/03/2018 321003 321002 UOL R$58,98 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO MPROVEDOR INTERNET DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME FATURA DE SERVIÇO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
138 21/03/2018 102001 321003 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS R$476,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
141 21/03/2018 321001 321004 TRANSPAL R$504,10 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
139 23/03/2018 301002 323001 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
140 23/03/2018 323001 323002 TRANSPAL R$187,30 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
142 26/03/2018 326001 326001 FOLHA DE PESSOAL R$1.037,43 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
143 26/03/2018 326001 326002 FOLHA DE PESSOAL R$1.037,43 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
144 26/03/2018 326001 326003 FOLHA DE PESSOAL R$1.037,03 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
145 26/03/2018 326001 326004 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
146 26/03/2018 326001 326005 FOLHA DE PESSOAL R$3.841,11 R$2.294,11 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
151 26/03/2018 102003 326006 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$149,50 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
147 28/03/2018 328001 328001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$298,10 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
148 28/03/2018 328002 328002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$56.808,93 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
150 28/03/2018 328003 328003 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO DEPÓSITO DOS BENS INUTILIZÁVEIS DA CÂMARA, DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
149 29/03/2018 102002 329001 BANCO DO BRASIL S/A R$615,41 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
152 05/04/2018 405001 405001 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA R$400,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS QUE OCORREREM NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
153 05/04/2018 221005 405002 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$207,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
154 05/04/2018 405002 405003 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$1.211,91 R$0,00 PELA DESPESA EMEPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
155 05/04/2018 405003 405004 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DO ALMOXARIFADO DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
156 05/04/2018 405004 405005 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$161,34 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
157 16/04/2018 209002 416001 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$450,34 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.690 LITROS DE GAZOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
158 16/04/2018 209002 416002 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$443,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.690 LITROS DE GAZOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
159 16/04/2018 416001 416003 FOLHA DE PESSOAL R$3.819,42 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
160 16/04/2018 416001 416004 FOLHA DE PESSOAL R$16.374,42 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
161 16/04/2018 416001 416005 FOLHA DE PESSOAL R$67.806,16 R$27.974,01 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
162 16/04/2018 416002 416006 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) CARGOS COMISSIONADOS (ASEESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
163 16/04/2018 416002 416007 FOLHA DE PESSOAL R$27.336,27 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) CARGOS COMISSIONADOS (ASEESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
165 16/04/2018 416002 416008 FOLHA DE PESSOAL R$63.663,84 R$11.065,84 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) CARGOS COMISSIONADOS (ASEESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
166 16/04/2018 416003 416009 FOLHA DE PESSOAL R$8.726,89 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
167 16/04/2018 416003 416010 FOLHA DE PESSOAL R$30.181,34 R$10.263,52 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
168 16/04/2018 416004 416011 FOLHA DE PESSOAL R$3.802,42 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
169 16/04/2018 416004 416012 FOLHA DE PESSOAL R$5.583,58 R$868,06 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
170 16/04/2018 416005 416013 FOLHA DE PESSOAL R$3.588,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FÉRIAS (ABONO PECUNIÁRIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS: ALZIRA MARIA JORGE DE OLIVEIRA, ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS, IRANILDE BEZERRA PINTO, LUCIANO HUMBERTO SILVA E ROSINEIDE ALVES SOARES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
171 16/04/2018 416005 416014 FOLHA DE PESSOAL R$16.120,80 R$1.952,07 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FÉRIAS (ABONO PECUNIÁRIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS: ALZIRA MARIA JORGE DE OLIVEIRA, ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS, IRANILDE BEZERRA PINTO, LUCIANO HUMBERTO SILVA E ROSINEIDE ALVES SOARES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
172 16/04/2018 416006 416015 FOLHA DE PESSOAL R$9.675,37 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS (MESA DIRETORA), CONFORME FOLHA DE EPAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
173 16/04/2018 416006 416016 FOLHA DE PESSOAL R$19.563,96 R$4.916,70 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS (MESA DIRETORA), CONFORME FOLHA DE EPAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
174 16/04/2018 416007 416017 FOLHA DE PESSOAL R$700,00 R$24,00 PELA DESPESA EMENPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO (13º SALÁRIO PROPORCIONAL) DO SERVIDOR CONTRATADO O SR. ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
175 16/04/2018 416008 416018 FOLHA DE PESSOAL R$850,00 R$68,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO (13º SALÁRIO PROPORCIONAL) , DO SR. TASSIO SOARES CAVALCANTE E DA SRª. MARIA LUCIANA MARQUES DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
176 16/04/2018 416009 416019 FOLHA DE PESSOAL R$945,00 R$75,60 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO (13º SALÁRIO PROPORCIONAL) , DO SR. GRIMOALDO JOSÉ COSTA LINS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
177 16/04/2018 416010 416020 FOLHA DE PESSOAL R$2.250,00 R$25,95 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO (13º SALÁRIO PROPORCIONAL) , DO SR. CLEVERTON DA FONSECA CALAZANS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
178 16/04/2018 416011 416021 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$54,25 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
179 16/04/2018 416012 416022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$515,81 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
180 16/04/2018 416013 416023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$28,37 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AOS ENCARGOS DO FGTS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
181 16/04/2018 416014 416024 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
182 16/04/2018 416015 416025 CASAL R$99,50 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
183 16/04/2018 402001 416026 ANDREIA CRISTINA FIRMINO OLIVEIRA R$1.500,00 R$246,55 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SALA DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
185 16/04/2018 221005 416028 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$153,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
186 16/04/2018 416016 416029 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
187 16/04/2018 416017 416030 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA R$400,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS QUE OCORREREM NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
188 16/04/2018 201001 416031 JOÃO VINICIUS MATTOS DE MOURA R$720,00 R$121,75 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES PLENÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
189 16/04/2018 413001 416032 LUIZ CARLOS DOS SANTOS SALES R$1.100,00 R$182,55 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
190 16/04/2018 301003 416033 MICHEL FERNANDO DE ARAÚJO R$1.700,00 R$278,55 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EMISSÃO DE NOTAS TÉCNICAS PARA A CÂMARA NO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
191 16/04/2018 416018 416034 FOLHA DE PESSOAL R$1.559,05 R$379,87 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
192 17/04/2018 417001 417001 FOLHA DE PESSOAL R$3.992,84 R$1.175,09 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, DO SERVIDOR EFETIVO CID RONALD VASCONCELOS DE LIMA CAVALCANTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
193 17/04/2018 417002 417002 FOLHA DE PESSOAL R$566,67 R$45,33 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSOR) O SR. ALLAN WELINGTON BARBOSA GUIMARÃES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
194 17/04/2018 417003 417003 FOLHA DE PESSOAL R$1.039,37 R$187,08 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA, A SRª. ALZIRA MARIA JORGE DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
195 17/04/2018 417004 417004 TRANSPAL R$201,31 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
196 17/04/2018 417005 417005 TRANSPAL R$226,50 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
164 18/04/2018 416002 418001 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) CARGOS COMISSIONADOS (ASEESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
206 25/04/2018 102003 425001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$198,50 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
197 26/04/2018 402002 426001 GEDILSON MARINHO DA SILVA R$1.100,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) DISPLAYS EM ACRÍLICO 5MM, COM IMPRESSÃO EM SILK SCREEM, PARA HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
198 26/04/2018 402003 426002 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
199 26/04/2018 420001 426003 GEDILSON MARINHO DA SILVA R$170,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ARTE, CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE VINIL ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL, COM RECORTE E IMÃ AUTOMOTIVO PARA O CARRO E A MOTO DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
200 26/04/2018 221005 426004 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$209,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
201 26/04/2018 209002 426005 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$235,61 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.690 LITROS DE GAZOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
202 26/04/2018 426001 426006 UOL R$67,53 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PROVEDOR INTERNET DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
203 26/04/2018 306001 426007 POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A R$5.569,90 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A SEGUNDA CHAMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
204 26/04/2018 426002 426008 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FICA LOCALIZADO O DEPÓSITO DOS BENS NÃO INUTILIZÁVEIS DA CÂMARA, DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
205 26/04/2018 426003 426009 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FICA LOCALIZADO O ALMOXARIFADO DA CÂMARA, DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
207 30/04/2018 102002 430001 BANCO DO BRASIL S/A R$495,46 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
208 11/05/2018 511001 511001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$60.085,46 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
211 11/05/2018 511002 511002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$558,88 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DOS CONTRATADOS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME GUA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
212 11/05/2018 511003 511003 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$30,73 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS ENCARGOS DO FGTS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018 DOS CONTRATADOS, CONFOREM GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
213 11/05/2018 511004 511004 CASAL R$99,50 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÀGUA E ESGOTO DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
214 11/05/2018 511005 511005 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$120,37 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
215 11/05/2018 511005 511006 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$267,03 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
216 11/05/2018 102001 511007 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS R$476,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
217 11/05/2018 221005 511008 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$153,80 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
218 11/05/2018 301004 511009 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$1.322,95 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
219 11/05/2018 221005 511010 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$363,80 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
220 11/05/2018 511006 511011 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
221 11/05/2018 416002 511012 FOLHA DE PESSOAL R$1.037,03 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) CARGOS COMISSIONADOS (ASEESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
222 11/05/2018 416002 511013 FOLHA DE PESSOAL R$1.037,43 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) CARGOS COMISSIONADOS (ASEESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
223 11/05/2018 416002 511014 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) CARGOS COMISSIONADOS (ASEESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
224 11/05/2018 416002 511015 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) CARGOS COMISSIONADOS (ASEESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
225 11/05/2018 416002 511016 FOLHA DE PESSOAL R$1.037,43 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) CARGOS COMISSIONADOS (ASEESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
226 15/05/2018 515001 515001 FOLHA DE PESSOAL R$16.374,42 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE MAIO/2018 CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
229 15/05/2018 515002 515002 FOLHA DE PESSOAL R$28.883,27 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2018 CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
233 15/05/2018 515004 515003 FOLHA DE PESSOAL R$7.207,92 R$611,86 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS FÉRIAS DAS SERVIDORAS EFETIVAS: JANIEIRE DOS SANTOS SILVA (2017/2018) E LUZINEIDE F. DE MEDEIROS (2016/2017), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
236 15/05/2018 515006 515005 FOLHA DE PESSOAL R$20.242,85 R$5.141,14 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS DA MESA DIRETORA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
238 15/05/2018 515007 515006 FOLHA DE PESSOAL R$3.802,42 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
278 15/05/2018 515008 515007 FOLHA DE PESSOAL R$35.060,20 R$11.581,66 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
227 16/05/2018 515001 516001 FOLHA DE PESSOAL R$3.195,23 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE MAIO/2018 CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
228 16/05/2018 515001 516002 FOLHA DE PESSOAL R$68.430,35 R$28.598,20 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE MAIO/2018 CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
230 16/05/2018 515002 516003 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2018 CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
231 16/05/2018 515002 516004 FOLHA DE PESSOAL R$63.663,84 R$11.065,84 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2018 CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
232 16/05/2018 515003 516005 FOLHA DE PESSOAL R$566,67 R$45,33 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DA SRª ERICA RAYANE DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
237 16/05/2018 515006 516007 FOLHA DE PESSOAL R$9.920,48 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS DA MESA DIRETORA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
239 16/05/2018 515007 516008 FOLHA DE PESSOAL R$5.583,58 R$643,28 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
240 16/05/2018 201001 516009 JOÃO VINICIUS MATTOS DE MOURA R$720,00 R$121,75 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES PLENÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
241 16/05/2018 516001 516010 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS R$400,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS QUE OCORREREM NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
242 16/05/2018 516002 516011 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
243 16/05/2018 402001 516012 ANDREIA CRISTINA FIRMINO OLIVEIRA R$1.500,00 R$246,55 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SALA DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
279 16/05/2018 515008 516013 FOLHA DE PESSOAL R$12.166,83 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
244 17/05/2018 517001 517001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO R$373,55 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MULTA DO RECOLHIMENTO DO IRRF DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
245 17/05/2018 517002 517002 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO R$0,95 R$0,00 PELA DESPESA MENPENHHADA, REFERENTE A MULTA DO ISS QUE FOI RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO O SR. JOÃO VINÍCIUS MATTOS DE MOURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
246 17/05/2018 517003 517003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO R$2,24 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MULTA DO ISS QUE FOI RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO O SR. MICHEL FERNANDO DE ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
247 17/05/2018 517004 517004 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO R$1,98 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MULTA DO ISS QUE FOI RETIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇO A SRª. ANDREIA CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
248 18/05/2018 518001 518001 FOLHA DE PESSOAL R$8.000,00 R$1.780,89 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO VEREADOR JOSÉ ALVES DE FARIAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
249 18/05/2018 221005 518002 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$136,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
250 18/05/2018 518002 518003 TRANSPAL R$91,04 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE COMP. MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
251 18/05/2018 518003 518004 TRANSPAL R$219,50 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE COMP. MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
252 25/05/2018 525001 525001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMP. MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
253 25/05/2018 525002 525002 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS R$400,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS QUE OCORREREM NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
254 25/05/2018 525003 525003 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$56,24 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMP. MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
255 25/05/2018 209002 525004 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$466,57 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.690 LITROS DE GAZOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
256 25/05/2018 209002 525005 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$243,75 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.690 LITROS DE GAZOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
257 25/05/2018 525004 525006 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$279,84 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMP. MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
277 25/05/2018 102003 525007 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$152,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
209 28/05/2018 502001 528001 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
210 28/05/2018 502002 528002 ALCIDES JOSE DE LIMA FILHO 60397535449 R$320,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL (20 LITROS) E GÁS DE COZINHA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
258 28/05/2018 301003 528003 MICHEL FERNANDO DE ARAÚJO R$1.700,00 R$278,55 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EMISSÃO DE NOTAS TÉCNICAS PARA A CÂMARA NO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
259 28/05/2018 528001 528004 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DO ALMOXARIFADO DE COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
260 28/05/2018 528002 528005 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 ELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO DEPÓSITO ONDE FICAM OS BENS INUTULIZÁVEIS DA CÂMARA DE COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
261 28/05/2018 528003 528006 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$109,37 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMP. MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
262 30/05/2018 102002 530001 BANCO DO BRASIL S/A R$665,64 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
263 01/06/2018 601001 601001 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$2.079,46 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
264 01/06/2018 601002 601002 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$29,72 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO ALMOXARIFADO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
265 01/06/2018 601002 601003 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$24,05 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO ALMOXARIFADO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
266 01/06/2018 515002 601004 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2018 CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
267 01/06/2018 515002 601005 FOLHA DE PESSOAL R$1.037,03 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2018 CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
268 01/06/2018 515002 601006 FOLHA DE PESSOAL R$1.037,03 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2018 CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
269 01/06/2018 515002 601007 FOLHA DE PESSOAL R$1.037,43 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2018 CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
270 01/06/2018 515002 601008 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2018 CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
271 04/06/2018 221005 604001 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$295,80 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
272 04/06/2018 301004 604002 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$1.726,80 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
273 04/06/2018 502002 604003 ALCIDES JOSE DE LIMA FILHO 60397535449 R$120,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL (20 LITROS) E GÁS DE COZINHA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
274 04/06/2018 306001 604004 POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A R$5.569,90 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A SEGUNDA CHAMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
275 04/06/2018 604002 604005 MINISTERIO DA FAZENDA R$250,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA (DCTF), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
276 04/06/2018 604001 604006 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI R$1.517,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
280 06/06/2018 606001 606001 FOLHA DE PESSOAL R$1.494,12 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DAS SERVIDORAS EFETIVAS FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA E IRANILDE BEZERRA PINTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
284 08/06/2018 608003 608001 MARLEIDE ALVES DE ALMEIDA 51690284404 R$1.703,68 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS OS SENHORES: ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS E IVAN LINS LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção
285 08/06/2018 608004 608002 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS R$400,00 R$0,00 PELA DESPESA EMEPNHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
282 12/06/2018 608001 612001 IVAN LINS LIMA R$2.000,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OFICINA PORTAL MODELO E SAPL., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339014000000 - Diárias - Pessoal Civil
283 12/06/2018 608002 612002 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS R$2.000,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OFICINA PORTAL MODELO E SAPL., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339014000000 - Diárias - Pessoal Civil
286 12/06/2018 612001 612003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$58.372,99 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORMEGUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
287 12/06/2018 612002 612004 CASAL R$99,50 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
288 12/06/2018 612003 612005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$534,88 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
289 12/06/2018 612004 612006 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$29,41 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS ENCARGOS DO FGTS DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
290 12/06/2018 612005 612007 POLIANA FERREIRA ALVES DOS SANTOS R$630,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
291 14/06/2018 221004 614001 MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME R$1.065,50 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
292 14/06/2018 614001 614002 FOLHA DE PESSOAL R$27.336,27 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) ASSESSORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
293 14/06/2018 614001 614003 FOLHA DE PESSOAL R$61.369,73 R$8.771,73 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) ASSESSORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
296 14/06/2018 614002 614004 FOLHA DE PESSOAL R$9.920,48 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) SERVIDORES COMISSIONADOS DA MESA DIRETORA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
297 14/06/2018 614002 614005 FOLHA DE PESSOAL R$16.842,85 R$3.815,20 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) SERVIDORES COMISSIONADOS DA MESA DIRETORA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
298 14/06/2018 614003 614006 FOLHA DE PESSOAL R$3.948,32 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
299 14/06/2018 614003 614007 FOLHA DE PESSOAL R$5.611,01 R$670,71 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
300 14/06/2018 614004 614008 FOLHA DE PESSOAL R$10.819,81 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
301 14/06/2018 614004 614009 FOLHA DE PESSOAL R$34.878,02 R$11.183,76 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
302 14/06/2018 614005 614010 FOLHA DE PESSOAL R$16.374,42 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
303 14/06/2018 614005 614011 FOLHA DE PESSOAL R$68.430,35 R$28.598,20 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
305 14/06/2018 614006 614012 FOLHA DE PESSOAL R$4.580,89 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 2017/2018, CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) SERVIDORES EFETIVOS, OS SENHORES: IVAN LINS LIMA, MARCIA MARIA RAMOS DA SILVA E SANDRA ROSA DA SILVA PONTES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
306 14/06/2018 614006 614013 FOLHA DE PESSOAL R$9.876,79 R$1.745,93 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 2017/2018, CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) SERVIDORES EFETIVOS, OS SENHORES: IVAN LINS LIMA, MARCIA MARIA RAMOS DA SILVA E SANDRA ROSA DA SILVA PONTES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
307 14/06/2018 614007 614014 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
308 14/06/2018 614008 614015 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$55,55 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
309 14/06/2018 221005 614016 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$636,30 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
281 18/06/2018 606001 618001 FOLHA DE PESSOAL R$3.825,36 R$1.038,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DAS SERVIDORAS EFETIVAS FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA E IRANILDE BEZERRA PINTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
294 18/06/2018 614001 618002 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) ASSESSORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
304 18/06/2018 614005 618003 FOLHA DE PESSOAL R$3.195,23 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
310 18/06/2018 301003 618004 MICHEL FERNANDO DE ARAÚJO R$1.700,00 R$278,55 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EMISSÃO DE NOTAS TÉCNICAS PARA A CÂMARA NO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
311 18/06/2018 402001 618005 ANDREIA CRISTINA FIRMINO OLIVEIRA R$1.500,00 R$246,55 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SALA DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
312 18/06/2018 201001 618006 JOÃO VINICIUS MATTOS DE MOURA R$720,00 R$121,75 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES PLENÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
313 19/06/2018 619001 619001 FOLHA DE PESSOAL R$391,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), OS SENHORES: DEIVID ANDERSON VALÉRIO, HIDUANE DOS SANTOS GOMES, RHANYER NICOLAS RAMALHO DA SILVA E WESLLEY THIAGO FERREIRA DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
314 19/06/2018 619001 619002 FOLHA DE PESSOAL R$782,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), OS SENHORES: DEIVID ANDERSON VALÉRIO, HIDUANE DOS SANTOS GOMES, RHANYER NICOLAS RAMALHO DA SILVA E WESLLEY THIAGO FERREIRA DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
315 19/06/2018 619001 619003 FOLHA DE PESSOAL R$391,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), OS SENHORES: DEIVID ANDERSON VALÉRIO, HIDUANE DOS SANTOS GOMES, RHANYER NICOLAS RAMALHO DA SILVA E WESLLEY THIAGO FERREIRA DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
316 19/06/2018 619001 619004 FOLHA DE PESSOAL R$986,00 R$204,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), OS SENHORES: DEIVID ANDERSON VALÉRIO, HIDUANE DOS SANTOS GOMES, RHANYER NICOLAS RAMALHO DA SILVA E WESLLEY THIAGO FERREIRA DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
340 19/06/2018 619002 619005 FOLHA DE PESSOAL R$1.700,00 R$645,97 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DO SR. ANTÔNIO SIMPLICIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMA NEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
319 20/06/2018 620001 620002 UOL R$136,41 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PROVEDOR INTERNET, DE COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
320 20/06/2018 620002 620003 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS R$400,00 R$0,00 PELA DESPESA EMEPNHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
341 20/06/2018 620003 620004 FOLHA DE PESSOAL R$1.700,00 R$662,97 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DA SRª. IRAILDE RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
295 21/06/2018 614001 621001 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) ASSESSORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
321 21/06/2018 102001 621002 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS R$476,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
322 21/06/2018 102001 621003 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS R$476,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
323 21/06/2018 306001 621004 POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A R$5.569,90 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A SEGUNDA CHAMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
324 21/06/2018 621001 621005 TRANSPAL R$126,24 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, PARA USO NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
325 21/06/2018 621002 621006 TRANSPAL R$389,70 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, PARA USO NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
326 21/06/2018 621003 621007 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
327 25/06/2018 601003 625001 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
339 25/06/2018 625001 625002 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$1.313,40 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
343 25/06/2018 102003 625003 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$147,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
328 27/06/2018 627001 627001 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUELDA SALA DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
329 27/06/2018 627002 627002 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO DEPOSITO DOS BENS INUTILIZÁVEIS DA CÂMARA DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
330 27/06/2018 627003 627003 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$259,48 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
331 28/06/2018 515002 628001 FOLHA DE PESSOAL R$0,40 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2018 CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
332 28/06/2018 628001 628002 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSSORES), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
333 28/06/2018 628001 628003 FOLHA DE PESSOAL R$1.037,43 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSSORES), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
334 28/06/2018 628001 628004 FOLHA DE PESSOAL R$1.037,03 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSSORES), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
335 28/06/2018 628001 628005 FOLHA DE PESSOAL R$1.037,43 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSSORES), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
336 28/06/2018 628001 628006 FOLHA DE PESSOAL R$3.841,11 R$2.294,11 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSSORES), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
337 28/06/2018 628002 628007 FOLHA DE PESSOAL R$1.183,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CONTRATADO O SR. ARIOSVALDO CALHEIROS DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
338 28/06/2018 628003 628008 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$26,76 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO ALMOXARIFADO DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
342 29/06/2018 102002 629001 BANCO DO BRASIL S/A R$655,08 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
346 05/07/2018 705001 705001 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$1.221,89 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
347 05/07/2018 705002 705002 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$81,79 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
344 10/07/2018 626001 710001 CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMÉRCIO LTDA - ME R$740,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DA SALA DE APOIO DA SECRETARIA DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
345 10/07/2018 626001 710002 CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMÉRCIO LTDA - ME R$205,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DA SALA DE APOIO DA SECRETARIA DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
348 10/07/2018 710001 710003 CASAL R$105,39 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
349 10/07/2018 221005 710004 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$291,50 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
350 10/07/2018 710002 710005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$58.377,52 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
351 10/07/2018 710003 710006 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$643,38 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
352 10/07/2018 710004 710007 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$35,39 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS ENCARGOS DO FGTS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
357 12/07/2018 712001 712001 FOLHA DE PESSOAL R$71.625,58 R$31.694,54 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JULHO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
358 12/07/2018 712002 712002 FOLHA DE PESSOAL R$9.920,48 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2018, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
363 12/07/2018 712004 712003 FOLHA DE PESSOAL R$11.033,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
370 12/07/2018 712005 712004 FOLHA DE PESSOAL R$61.369,73 R$8.771,73 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) ASSESORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
371 12/07/2018 712006 712005 FOLHA DE PESSOAL R$4.365,60 R$517,59 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 2016/2017, CORRESPONDENTE AO SERVIDOR EFETIVO O SR. ELIEL INÁCIO BRANCO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
372 12/07/2018 712007 712006 FOLHA DE PESSOAL R$2.274,16 R$217,08 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO O SR. EVÂNIO DA SILVA SOUZA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
356 13/07/2018 712001 713001 FOLHA DE PESSOAL R$16.374,42 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JULHO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
360 13/07/2018 712002 713002 FOLHA DE PESSOAL R$17.049,85 R$3.981,35 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2018, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
361 13/07/2018 712003 713003 FOLHA DE PESSOAL R$4.940,30 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
362 13/07/2018 712003 713004 FOLHA DE PESSOAL R$4.723,03 R$687,17 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
364 13/07/2018 712004 713005 FOLHA DE PESSOAL R$37.487,67 R$11.453,57 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
365 13/07/2018 712005 713006 FOLHA DE PESSOAL R$24.242,27 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) ASSESORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
373 13/07/2018 712008 713007 FOLHA DE PESSOAL R$5.523,09 R$2.413,07 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DE 06 (SEIS) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
374 13/07/2018 712009 713008 FOLHA DE PESSOAL R$4.675,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
359 16/07/2018 712002 716001 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2018, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
366 16/07/2018 712005 716002 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) ASSESORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
354 17/07/2018 717001 717001 ALLAN MENDES DA SILVA R$756,00 R$44,35 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
375 17/07/2018 717003 717002 UOL R$73,43 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PROVEDOR INTERNET DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
376 17/07/2018 717004 717003 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$54,25 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
377 17/07/2018 201001 717004 JOÃO VINICIUS MATTOS DE MOURA R$720,00 R$121,75 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES PLENÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
378 17/07/2018 209002 717005 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$471,73 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.690 LITROS DE GAZOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
379 17/07/2018 209002 717006 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$247,25 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.690 LITROS DE GAZOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
380 17/07/2018 209002 717007 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$495,06 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.690 LITROS DE GAZOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
381 17/07/2018 209002 717008 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$254,75 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.690 LITROS DE GAZOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
408 17/07/2018 712010 717009 ONOFRE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 06011465498 R$3.992,25 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO TELHADO E LIMPEZA DA FACHADA DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
353 19/07/2018 702001 719001 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
355 19/07/2018 717002 719002 ONOFRE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 06011465498 R$1.450,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO ANTIFÚGICO (MOFO) IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DO PLENÁRIOE DA SECRETARIA DA CÂMARA, COM APLICAÇÃO DE SANITIZANTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
367 19/07/2018 712005 719003 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) ASSESORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
382 19/07/2018 719001 719004 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
383 19/07/2018 502002 719005 ALCIDES JOSE DE LIMA FILHO 60397535449 R$320,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL (20 LITROS) E GÁS DE COZINHA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
384 19/07/2018 502002 719006 ALCIDES JOSE DE LIMA FILHO 60397535449 R$120,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL (20 LITROS) E GÁS DE COZINHA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
385 19/07/2018 502002 719007 ALCIDES JOSE DE LIMA FILHO 60397535449 R$90,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL (20 LITROS) E GÁS DE COZINHA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
386 19/07/2018 719002 719008 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
387 19/07/2018 306001 719009 POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A R$5.569,90 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A SEGUNDA CHAMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
388 19/07/2018 719003 719010 TRANSPAL R$324,50 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
389 19/07/2018 719004 719011 TRANSPAL R$223,04 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
390 19/07/2018 102001 719012 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS R$476,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
391 19/07/2018 719005 719013 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS R$400,00 R$0,00 PELA DESPESA EMEPNHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
400 19/07/2018 712008 719014 FOLHA DE PESSOAL R$710,23 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DE 06 (SEIS) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
368 20/07/2018 712005 720001 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) ASSESORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
369 20/07/2018 712005 720002 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) ASSESORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
392 20/07/2018 720001 720003 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$557,06 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
393 20/07/2018 720002 720004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$56.277,49 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
394 23/07/2018 723001 723001 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS R$400,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 339093000000 - Indenizações e Restituições
395 23/07/2018 723002 723002 BANCO DO BRASIL S/A R$1.304,99 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CARRO E DA MOTOCICLETA DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
396 23/07/2018 723002 723003 BANCO DO BRASIL S/A R$724,11 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CARRO E DA MOTOCICLETA DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
399 24/07/2018 724001 724001 FOLHA DE PESSOAL R$1.700,00 R$153,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2018 DA SRª. BARBARA RAYSSA RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
407 25/07/2018 102003 725001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$152,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
402 27/07/2018 727001 727002 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/2018 DA SALA DO AUMOXARIFADO DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
403 27/07/2018 727002 727003 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/2018 DO DEPÓSITO DOS BENS NÃO INUTILIZÁVEIS DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
409 27/07/2018 712010 727004 ONOFRE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 06011465498 R$3.992,25 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO TELHADO E LIMPEZA DA FACHADA DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
398 31/07/2018 702002 731001 MICHEL FERNANDO DE ARAÚJO R$1.200,00 R$199,94 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº: 0301003 EMITIDA EM 01/03/2018 PELOS SERVIÇOS PROPORCIONAIS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EMISSÃO DE NOTAS TÉCNICAS PARA A CÂMARA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
404 31/07/2018 731001 731002 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$268,17 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE JULHO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
405 31/07/2018 731001 731003 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$118,38 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE JULHO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
406 31/07/2018 102002 731004 BANCO DO BRASIL S/A R$588,86 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
410 03/08/2018 803001 803001 GEDILSON MARINHO DA SILVA R$3.980,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
411 03/08/2018 803002 803002 FOLHA DE PESSOAL R$1.713,23 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
412 03/08/2018 803002 803003 FOLHA DE PESSOAL R$521,34 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
413 03/08/2018 803002 803004 FOLHA DE PESSOAL R$1.574,71 R$101,81 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
414 03/08/2018 221005 803005 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$373,80 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
415 07/08/2018 807001 807001 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$26,33 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO ALMOXARIFADO DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
450 07/08/2018 807002 807002 ONOFRE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 06011465498 R$1.350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DO PAISAGISMO DA FACHADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
416 13/08/2018 813001 813001 CASAL R$83,90 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
417 13/08/2018 813002 813002 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
451 13/08/2018 810001 813003 ONOFRE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 06011465498 R$5.979,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIMPEZA E TROCA DA TAMPA DO ESGOTO EXTERNO, TROCA DO RALO E DAS CONEXÕES DO WC DA SALA DE REUNIÃO, CONSERTO DAS INFILTRAÇÕES DO WC DA RECEPÇÃO, COZINHA, LATERAL ESQUERDA, IMPERMEABILIZAÇÃO, REBOCO E TEXTURA DA LATERAL ESQUERDA, E PINTURA DA RECEPÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449051000000 - Obras e Instalações
418 16/08/2018 816001 816001 FOLHA DE PESSOAL R$41.479,21 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
419 16/08/2018 816001 816002 FOLHA DE PESSOAL R$46.520,79 R$30.146,37 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
420 16/08/2018 816002 816003 FOLHA DE PESSOAL R$16.110,84 R$4.015,58 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
421 16/08/2018 816002 816004 FOLHA DE PESSOAL R$10.593,16 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
426 16/08/2018 816003 816005 FOLHA DE PESSOAL R$12.503,17 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
427 16/08/2018 816003 816006 FOLHA DE PESSOAL R$38.232,82 R$12.065,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
428 16/08/2018 816004 816007 FOLHA DE PESSOAL R$4.940,30 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
429 16/08/2018 816004 816008 FOLHA DE PESSOAL R$5.052,36 R$719,78 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
430 16/08/2018 816005 816009 FOLHA DE PESSOAL R$59.822,73 R$8.771,73 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
431 16/08/2018 816005 816010 FOLHA DE PESSOAL R$25.789,27 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
432 16/08/2018 816005 816011 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
435 16/08/2018 816006 816012 FOLHA DE PESSOAL R$2.495,26 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DAS SERVIDORAS EFETIVAS: LUZINEIDE F. DE MEDEIROS E MARCIA MARIA RAMOS DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
436 16/08/2018 816006 816013 FOLHA DE PESSOAL R$3.932,60 R$829,32 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DAS SERVIDORAS EFETIVAS: LUZINEIDE F. DE MEDEIROS E MARCIA MARIA RAMOS DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
437 16/08/2018 402001 816014 ANDREIA CRISTINA FIRMINO OLIVEIRA R$1.500,00 R$246,55 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SALA DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
438 16/08/2018 201001 816015 JOÃO VINICIUS MATTOS DE MOURA R$720,00 R$121,75 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES PLENÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
439 16/08/2018 816007 816016 TRANSPAL R$268,50 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
440 16/08/2018 816008 816017 TRANSPAL R$302,78 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
422 17/08/2018 816002 817001 FOLHA DE PESSOAL R$594,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
423 17/08/2018 816002 817002 FOLHA DE PESSOAL R$680,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
433 17/08/2018 816005 817003 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
434 17/08/2018 816005 817004 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
424 21/08/2018 816002 821001 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
425 21/08/2018 816002 821002 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
442 21/08/2018 813003 821003 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
443 21/08/2018 727003 821004 ALAIDE MARINHO DE OLIVEIRA R$403,00 R$26,70 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UMA) QUENTINHAS PARA A CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
444 21/08/2018 801001 821005 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
445 21/08/2018 221005 821006 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$365,50 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
446 21/08/2018 821001 821007 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS R$303,70 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS PARA A CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. 339093000000 - Indenizações e Restituições
447 21/08/2018 209002 821008 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$240,78 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.690 LITROS DE GAZOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
448 21/08/2018 306001 821009 POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A R$5.569,90 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A SEGUNDA CHAMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
449 21/08/2018 102001 821010 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS R$476,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
454 21/08/2018 821002 821011 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO R$7,53 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MULTA PELO ATRASO DO PAGAMENTO DA GUIA DO RECOLHIMENTO DO ISS DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
441 22/08/2018 816005 822001 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
452 24/08/2018 810001 824001 ONOFRE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 06011465498 R$5.979,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIMPEZA E TROCA DA TAMPA DO ESGOTO EXTERNO, TROCA DO RALO E DAS CONEXÕES DO WC DA SALA DE REUNIÃO, CONSERTO DAS INFILTRAÇÕES DO WC DA RECEPÇÃO, COZINHA, LATERAL ESQUERDA, IMPERMEABILIZAÇÃO, REBOCO E TEXTURA DA LATERAL ESQUERDA, E PINTURA DA RECEPÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449051000000 - Obras e Instalações
453 24/08/2018 824001 824002 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$54,25 R$0,00 PELA DESPESA MEPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
477 27/08/2018 102003 827001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$139,50 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
455 30/08/2018 829002 830001 UOL R$73,43 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PROVEDOR INTERNET DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
456 30/08/2018 829003 830002 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$162,25 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
457 30/08/2018 829003 830003 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$315,51 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
458 30/08/2018 829004 830004 FOLHA DE PESSOAL R$850,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO O SR. JOSÉ MARIO GUILHERME, COM A FINALIDADE DAS DESPESAS MÉDICAS (UROLOGISTA), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
459 30/08/2018 829005 830005 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA SALA DO AUMOXARIFADO DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
460 30/08/2018 829006 830006 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2018 DO DEPÓSITO DOS BENS NÃO INUTILIZÁVEIS DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
461 30/08/2018 829007 830007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$597,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SENHORES: MICHEL FERNANDO DE ARAÚJO E BARBARA RAYSSA RAIMUNDO DA SILVA DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
462 30/08/2018 829008 830008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$29,10 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DOS SENHORES: MICHEL FERNANDO DE ARAÚJO E BARBARA RAYSSA RAIMUNDO DA SILVA DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
463 30/08/2018 829001 830009 EDCLÉIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS R$623,00 R$0,00 PELA DESPESA MEPENHADA, REFERENTE AO COFFE BREAAK A SER REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO/2018 ÀS 9h NO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA (AGOSTO LILÁS) 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
464 30/08/2018 830001 830010 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$56.134,45 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
465 30/08/2018 830002 830011 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$583,41 R$0,00 PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
466 31/08/2018 829001 831001 EDCLÉIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS R$777,00 R$154,00 PELA DESPESA MEPENHADA, REFERENTE AO COFFE BREAAK A SER REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO/2018 ÀS 9h NO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA (AGOSTO LILÁS) 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
467 31/08/2018 831001 831002 FRANCISCO GOMES DA SILVA 34700978449 R$7.500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMEPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DISTRIBUIÇÃO DE CARGA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449051000000 - Obras e Instalações
469 31/08/2018 221005 831003 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$420,30 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
470 31/08/2018 831002 831004 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS R$400,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS PARA A CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
471 31/08/2018 102002 831005 BANCO DO BRASIL S/A R$723,78 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
468 03/09/2018 830003 903001 REGINALDO DA SILVA LIMA R$2.800,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE HONRA AO MÉRITO DOS PRESIDENTES PASSADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
472 03/09/2018 903001 903002 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$1.158,95 R$0,00 PELA DESPESA MEPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
473 03/09/2018 903002 903003 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$26,30 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 DA SALA DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
501 03/09/2018 813004 903004 POSTO REFORCO 6 LTDA R$225,38 R$0,00 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE 03 MESES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. 339030000000 - Material de Consumo
502 03/09/2018 813004 903005 POSTO REFORCO 6 LTDA R$225,71 R$0,00 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE 03 MESES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. 339030000000 - Material de Consumo
503 03/09/2018 903004 903006 POSTO REFORCO 6 LTDA R$1,33 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
474 06/09/2018 906001 906001 CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMÉRCIO LTDA - ME R$830,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
475 06/09/2018 221005 906002 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$202,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
476 06/09/2018 301004 906003 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$1.340,30 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
478 14/09/2018 914001 914001 FOLHA DE PESSOAL R$16.374,42 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
479 14/09/2018 914001 914002 FOLHA DE PESSOAL R$71.625,58 R$30.146,41 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
480 14/09/2018 914002 914003 FOLHA DE PESSOAL R$24.242,25 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
481 14/09/2018 914002 914004 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
482 14/09/2018 914002 914005 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
483 14/09/2018 914002 914006 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
484 14/09/2018 914002 914007 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
485 14/09/2018 914002 914008 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
486 14/09/2018 914002 914009 FOLHA DE PESSOAL R$59.822,75 R$8.771,75 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
487 14/09/2018 914003 914010 FOLHA DE PESSOAL R$10.593,16 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
488 14/09/2018 914003 914011 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
489 14/09/2018 914003 914012 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
490 14/09/2018 914003 914013 FOLHA DE PESSOAL R$17.492,84 R$4.015,58 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
491 14/09/2018 914004 914014 FOLHA DE PESSOAL R$4.420,92 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
492 14/09/2018 914004 914015 FOLHA DE PESSOAL R$5.727,74 R$787,44 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
493 14/09/2018 914005 914016 FOLHA DE PESSOAL R$11.164,16 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
494 14/09/2018 914005 914017 FOLHA DE PESSOAL R$37.974,84 R$11.714,91 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
495 14/09/2018 914006 914018 FOLHA DE PESSOAL R$5.323,79 R$595,32 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FÉRIAS (ABONO PECUNIÁRIO), PERÍODO 2017/2018, DO SERVIDOR CID RONALD VASCONCELOS DE LIMA CAVALCANTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMA NEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
496 14/09/2018 102001 914019 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS R$476,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
497 14/09/2018 914007 914020 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
498 14/09/2018 502002 914021 ALCIDES JOSE DE LIMA FILHO 60397535449 R$105,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL (20 LITROS) E GÁS DE COZINHA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
499 14/09/2018 914008 914022 CASAL R$83,90 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
500 14/09/2018 914009 914023 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$55,49 R$0,00 PELA DESPESA MEPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
504 14/09/2018 813004 914024 POSTO REFORCO 6 LTDA R$194,63 R$0,00 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE 03 MESES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. 339030000000 - Material de Consumo
505 14/09/2018 914010 914025 TRANSPAL R$306,91 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
506 14/09/2018 914011 914026 TRANSPAL R$310,50 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
507 14/09/2018 201001 914027 JOÃO VINICIUS MATTOS DE MOURA R$720,00 R$121,75 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES PLENÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
508 14/09/2018 402001 914028 ANDREIA CRISTINA FIRMINO OLIVEIRA R$1.500,00 R$246,55 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SALA DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
509 14/09/2018 914012 914029 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS R$400,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PARA A CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
510 14/09/2018 221004 914030 MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME R$1.175,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
511 19/09/2018 903005 919001 KARLYANDRA DOS SANTOS MELO R$3.450,00 R$485,28 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, SOBRE O NOVO CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
512 20/09/2018 903003 920001 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
514 20/09/2018 813004 920002 POSTO REFORCO 6 LTDA R$190,60 R$0,00 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE 03 MESES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. 339030000000 - Material de Consumo
515 20/09/2018 920001 920003 UOL R$73,43 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PROVEDOR INTERNET DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
516 20/09/2018 920002 920004 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
513 21/09/2018 921001 921001 KARLA SUELY FREIRE CAVALCANTE AMORIM R$3.800,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE TODO O PRÉDIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
517 21/09/2018 921002 921002 FOLHA DE PESSOAL R$2.394,00 R$236,05 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO O SR. ANDERSON HENRIQUE DOS SANTOS DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
518 21/09/2018 921003 921003 FOLHA DE PESSOAL R$6.000,00 R$1.126,61 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO VEREADOR O SR. THALES LUIZ PEIXOTO CAVALCANTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
519 26/09/2018 813004 926001 POSTO REFORCO 6 LTDA R$238,04 R$0,00 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE 03 MESES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. 339030000000 - Material de Consumo
520 26/09/2018 926001 926002 POSTO REFORCO 6 LTDA R$3,20 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS JUROS DE MORA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
521 26/09/2018 926002 926003 FOLHA DE PESSOAL R$1.133,33 R$90,66 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DO SR. MARCOS JOSÉ ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
522 27/09/2018 927001 927001 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA SALA DO AUMOXARIFADO DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
523 27/09/2018 927002 927002 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA SALA DO DEPÓSITO DOS BENS INUTILIZÁVEIS DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
524 27/09/2018 927003 927003 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$278,45 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
525 28/09/2018 102002 928001 BANCO DO BRASIL S/A R$683,16 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
527 28/09/2018 102003 928003 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$134,50 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
598 28/09/2018 928002 928004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$57.301,87 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
530 03/10/2018 1003001 1003001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$116,96 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
531 03/10/2018 1003002 1003002 FOLHA DE PESSOAL R$1.260,00 R$100,80 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DO SERVIDOR MICHEL FERNANDO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
532 03/10/2018 221005 1003003 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$312,50 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
533 03/10/2018 1003003 1003004 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$1.349,49 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
535 03/10/2018 1003004 1003005 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$26,31 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO ALMOXARIFADO DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
529 04/10/2018 903008 1004001 K R A PEDROSA SILVA R$1.750,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
536 05/10/2018 306001 1005001 POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A R$5.569,90 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A SEGUNDA CHAMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
537 05/10/2018 1005001 1005002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$595,89 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
534 08/10/2018 813004 1008001 POSTO REFORCO 6 LTDA R$224,10 R$0,00 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE 03 MESES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. 339030000000 - Material de Consumo
528 10/10/2018 903007 1010001 ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS R$1.144,80 R$189,72 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO EFETIVO O SR. CID RONALD VASCONCELOS DE LIMA CAVALCANTE DURANTE SUAS FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
538 10/10/2018 1010001 1010002 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$983,71 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
539 10/10/2018 813004 1010003 POSTO REFORCO 6 LTDA R$187,55 R$0,00 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE 03 MESES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. 339030000000 - Material de Consumo
540 10/10/2018 1010002 1010004 CASAL R$83,90 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
541 10/10/2018 502002 1010005 ALCIDES JOSE DE LIMA FILHO 60397535449 R$165,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL (20 LITROS) E GÁS DE COZINHA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
542 10/10/2018 1010003 1010006 FOLHA DE PESSOAL R$593,41 R$122,84 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 50%¨ DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA A SENHORA JANIEIRE DOS SANTOS SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
543 10/10/2018 1010004 1010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$294,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 DA PRESTADORA DE SERVIÇO A SRª EDCLÉIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
544 10/10/2018 1010005 1010008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$34,04 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS ENCARGOS DO INSS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 DA PRESTADORA DE SERVIÇO A SRª EDCLÉIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
545 15/10/2018 1015001 1015001 FOLHA DE PESSOAL R$12.503,13 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
546 15/10/2018 1015001 1015002 FOLHA DE PESSOAL R$184,27 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
547 15/10/2018 1015001 1015003 FOLHA DE PESSOAL R$184,27 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
549 15/10/2018 1015001 1015004 FOLHA DE PESSOAL R$36.609,58 R$12.019,35 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
550 15/10/2018 1015002 1015005 FOLHA DE PESSOAL R$1.693,86 R$400,56 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO ELIEL INÁCIO BRANCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
551 15/10/2018 1015003 1015006 FOLHA DE PESSOAL R$16.374,42 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
552 15/10/2018 1015003 1015007 FOLHA DE PESSOAL R$71.625,58 R$30.146,39 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
553 15/10/2018 1015004 1015008 FOLHA DE PESSOAL R$4.525,30 R$521,06 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO 2017/2018 DA SERVIDORA EFETIVA A SRª JANAYNA DE MATOS CORREIA LIMA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
554 15/10/2018 1015005 1015009 FOLHA DE PESSOAL R$24.242,26 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EEM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
555 15/10/2018 1015005 1015010 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EEM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
556 15/10/2018 1015005 1015011 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EEM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
557 15/10/2018 1015005 1015012 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EEM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
558 15/10/2018 1015005 1015013 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EEM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
560 15/10/2018 1015005 1015014 FOLHA DE PESSOAL R$59.822,74 R$8.771,74 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EEM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
561 15/10/2018 1015006 1015015 FOLHA DE PESSOAL R$4.420,92 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
562 15/10/2018 1015006 1015016 FOLHA DE PESSOAL R$5.727,74 R$787,44 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
563 15/10/2018 1015007 1015017 FOLHA DE PESSOAL R$10.572,73 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
564 15/10/2018 1015007 1015018 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
565 15/10/2018 1015007 1015019 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
566 15/10/2018 1015007 1015020 FOLHA DE PESSOAL R$20.186,27 R$4.293,49 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
567 15/10/2018 1015008 1015021 COOPERATIVA DE PRODUCAO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS R$740,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 03/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
568 15/10/2018 1015009 1015022 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
569 15/10/2018 201001 1015023 JOÃO VINICIUS MATTOS DE MOURA R$720,00 R$121,75 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES PLENÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
570 15/10/2018 903006 1015024 ANDREIA CRISTINA FIRMINO OLIVEIRA R$1.500,00 R$246,55 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADITIVO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SALA DO ALMOXARIFADO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
571 15/10/2018 1015010 1015025 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$54,25 R$0,00 PELA DESPESA MEPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
578 15/10/2018 1015011 1015026 FOLHA DE PESSOAL R$1.700,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO CORRESPONDENTE A 01 (UM) SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSOR), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
572 16/10/2018 1016001 1016001 TRANSPAL R$337,98 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
573 16/10/2018 1016002 1016002 TRANSPAL R$294,50 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
574 16/10/2018 813004 1016003 POSTO REFORCO 6 LTDA R$209,50 R$0,00 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE 03 MESES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. 339030000000 - Material de Consumo
548 17/10/2018 1015001 1017001 FOLHA DE PESSOAL R$1.305,93 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
559 17/10/2018 1015005 1017002 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EEM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
575 17/10/2018 1017001 1017003 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGO R$572,80 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 03/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
576 17/10/2018 1017002 1017004 COOPERATIVA DE PRODUCAO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS R$118,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DE AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
577 17/10/2018 921004 1017005 KARLA SUELY FREIRE CAVALCANTE AMORIM R$7.320,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTO, CAIXA DE GORDURA E CAIXAS DE ÀGUA. ASSIM COMO LIMPEZA DE LOCAIS ONDE ONDE OS POMBOS TRANSITAM E APLICAÇÃO DE PRODUTO DE COMBATE AOS POMBOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
579 23/10/2018 1003005 1023001 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
581 23/10/2018 1023001 1023002 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
582 23/10/2018 306001 1023003 POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A R$5.569,90 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A SEGUNDA CHAMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
583 23/10/2018 1023002 1023004 UOL R$73,43 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PROVEDOR INTERNET DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
584 23/10/2018 102001 1023005 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS R$476,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
585 23/10/2018 1023003 1023006 FOLHA DE PESSOAL R$6.666,67 R$1.362,08 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO VEREADOR JOSÉ MARCIO DOS SANTOS DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
586 26/10/2018 1026001 1026001 COOPERATIVA DE PRODUCAO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS R$296,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°: 03/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
580 29/10/2018 914013 1029001 ROSÂNGELA CABRAL DA SILVA R$5.850,00 R$1.307,26 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA 18 (DEZOITO) SERVIDORES, SENDO: 18 - CAMISAS SOCIAL MASCULINA, 09 - CALÇAS SOCIAL MASCULINA, 18 - CAMISAS SOCIAL FEMININA, 09 - CALÇAS SOCIAL FEMININA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
587 29/10/2018 1029001 1029002 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGO R$337,95 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°: 03/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
588 31/10/2018 813004 1031001 POSTO REFORCO 6 LTDA R$242,38 R$0,00 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE 03 MESES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. 339030000000 - Material de Consumo
589 31/10/2018 1031001 1031002 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$130,78 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
590 31/10/2018 1031001 1031003 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$272,88 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
591 31/10/2018 1031002 1031004 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$27,74 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO ALMOXARIFADO DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
592 31/10/2018 1031003 1031005 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA SALA DO DEPÓSITO DOS BENS INUTILIZÁVEIS DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
593 31/10/2018 1031004 1031006 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA SALA DO AUMOXARIFADO DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
594 31/10/2018 1031005 1031007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$58.012,61 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
596 31/10/2018 102002 1031009 BANCO DO BRASIL S/A R$694,35 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
597 31/10/2018 102003 1031010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$140,11 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
602 01/11/2018 910001 1101001 GIVALDO INÁCIO DOS SANTOS R$3.800,00 R$738,61 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREGOEIRO PARA O PREGÃO Nº: 03/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
599 06/11/2018 1106001 1106001 COOPERATIVA DE PRODUCAO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS R$370,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°: 03/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
600 06/11/2018 1106002 1106002 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGO R$332,22 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°: 03/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
601 06/11/2018 1101001 1106003 POSTO REFORCO 6 LTDA R$208,11 R$0,00 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE 02 MESES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. 339030000000 - Material de Consumo
603 07/11/2018 903008 1107001 K R A PEDROSA SILVA R$444,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
604 07/11/2018 1107001 1107002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$595,89 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME GFIP EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
605 07/11/2018 1107002 1107003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$228,96 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, DO PRESTADOR DE SERVIÇO O SR. ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME GPS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
606 07/11/2018 1107003 1107004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$340,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO SR. ALIEL VICENTE DOS SANTOS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
607 07/11/2018 1107004 1107005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$32,58 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, DO SR. ALIEL VICENTE DOS SANTOS, CONFORME GPS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
608 08/11/2018 1108001 1108001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$17,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO SR. ALIEL VICENTE DOS SANTOS, DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
609 08/11/2018 1108002 1108002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$1,17 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS PATRONAL DO SR. ALIEL VICENTE DOS SANTOS, DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
610 08/11/2018 1108003 1108003 CASAL R$83,90 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
613 13/11/2018 1113001 1113001 FOLHA DE PESSOAL R$16.374,42 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
615 13/11/2018 1113002 1113002 FOLHA DE PESSOAL R$40.012,27 R$12.431,11 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
618 13/11/2018 1113003 1113003 FOLHA DE PESSOAL R$24.242,26 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EEM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
626 13/11/2018 1113004 1113004 FOLHA DE PESSOAL R$5.461,55 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
632 13/11/2018 1113005 1113005 FOLHA DE PESSOAL R$4.420,92 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
688 13/11/2018 1113007 1113006 FOLHA DE PESSOAL R$1.361,82 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 01 (UM) SERVIDOR EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
614 14/11/2018 1113001 1114001 FOLHA DE PESSOAL R$71.625,58 R$30.146,39 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
616 14/11/2018 1113002 1114002 FOLHA DE PESSOAL R$12.423,05 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
617 14/11/2018 1113002 1114003 FOLHA DE PESSOAL R$1.361,82 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
619 14/11/2018 1113003 1114004 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EEM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
620 14/11/2018 1113003 1114005 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EEM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
621 14/11/2018 1113003 1114006 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EEM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
622 14/11/2018 1113003 1114007 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EEM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
623 14/11/2018 1113003 1114008 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EEM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
624 14/11/2018 1113003 1114009 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EEM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
625 14/11/2018 1113003 1114010 FOLHA DE PESSOAL R$58.275,74 R$8.771,74 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EEM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
627 14/11/2018 1113004 1114011 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
629 14/11/2018 1113004 1114013 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
630 14/11/2018 1113004 1114014 FOLHA DE PESSOAL R$20.192,84 R$4.300,06 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
633 14/11/2018 1113005 1114015 FOLHA DE PESSOAL R$5.727,74 R$787,44 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
634 14/11/2018 1113006 1114016 FOLHA DE PESSOAL R$2.833,34 R$226,66 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
635 14/11/2018 1114001 1114017 FOLHA DE PESSOAL R$2.700,00 R$59,70 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO O SR. NELSON SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
636 14/11/2018 502002 1114018 ALCIDES JOSE DE LIMA FILHO 60397535449 R$100,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL (20 LITROS) E GÁS DE COZINHA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
637 14/11/2018 1101001 1114019 POSTO REFORCO 6 LTDA R$207,27 R$0,00 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE 02 MESES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. 339030000000 - Material de Consumo
638 14/11/2018 201001 1114020 JOÃO VINICIUS MATTOS DE MOURA R$720,00 R$121,75 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES PLENÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
639 14/11/2018 903006 1114021 ANDREIA CRISTINA FIRMINO OLIVEIRA R$1.500,00 R$246,55 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADITIVO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SALA DO ALMOXARIFADO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
640 19/11/2018 1119001 1119001 FOLHA DE PESSOAL R$18.970,17 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
641 19/11/2018 1119001 1119002 FOLHA DE PESSOAL R$48.363,15 R$13.960,24 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
646 19/11/2018 1119002 1119003 FOLHA DE PESSOAL R$5.500,43 R$1.669,85 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO , CORRESPONDENTE A 07 (SETE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
654 19/11/2018 1119003 1119004 FOLHA DE PESSOAL R$24.752,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS - (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
655 19/11/2018 1119003 1119005 FOLHA DE PESSOAL R$47.922,96 R$7.423,29 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS - (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
659 19/11/2018 1119004 1119006 FOLHA DE PESSOAL R$1.706,25 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS - (MESA DIRETORA), 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
661 19/11/2018 1119004 1119007 FOLHA DE PESSOAL R$12.282,32 R$2.474,66 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS - (MESA DIRETORA), 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
662 19/11/2018 1119005 1119008 FOLHA DE PESSOAL R$1.196,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
664 19/11/2018 1119005 1119009 FOLHA DE PESSOAL R$5.233,55 R$932,03 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
679 19/11/2018 1119006 1119010 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DE 01 (UM) SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
642 21/11/2018 1119002 1121001 FOLHA DE PESSOAL R$847,64 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO , CORRESPONDENTE A 07 (SETE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
643 21/11/2018 1119002 1121002 FOLHA DE PESSOAL R$2.146,29 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO , CORRESPONDENTE A 07 (SETE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
644 21/11/2018 1119002 1121003 FOLHA DE PESSOAL R$1.816,57 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO , CORRESPONDENTE A 07 (SETE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
645 21/11/2018 1119002 1121004 FOLHA DE PESSOAL R$1.305,24 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO , CORRESPONDENTE A 07 (SETE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
647 21/11/2018 1119003 1121005 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS - (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
648 21/11/2018 1119003 1121006 FOLHA DE PESSOAL R$651,67 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS - (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
649 21/11/2018 1119003 1121007 FOLHA DE PESSOAL R$521,34 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS - (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
650 21/11/2018 1119003 1121008 FOLHA DE PESSOAL R$1.433,67 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS - (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
651 21/11/2018 1119003 1121009 FOLHA DE PESSOAL R$1.042,67 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS - (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
652 21/11/2018 1119003 1121010 FOLHA DE PESSOAL R$260,67 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS - (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
653 21/11/2018 1119003 1121011 FOLHA DE PESSOAL R$4.034,67 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS - (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
656 21/11/2018 1119004 1121012 FOLHA DE PESSOAL R$782,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS - (MESA DIRETORA), 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
657 21/11/2018 1119004 1121013 FOLHA DE PESSOAL R$782,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS - (MESA DIRETORA), 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
658 21/11/2018 1119004 1121014 FOLHA DE PESSOAL R$1.282,48 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS - (MESA DIRETORA), 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
663 21/11/2018 1119005 1121015 FOLHA DE PESSOAL R$1.392,78 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
665 21/11/2018 1121001 1121016 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
612 22/11/2018 1101003 1122001 GIVALDO INÁCIO DOS SANTOS R$3.800,00 R$738,61 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREGOEIRO PARA O PREGÃO Nº: 04/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
666 23/11/2018 102001 1123001 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS R$476,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
667 23/11/2018 306001 1123002 POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A R$5.569,90 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A SEGUNDA CHAMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
668 23/11/2018 1123001 1123003 TRANSPAL R$268,50 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
669 23/11/2018 1123002 1123004 TRANSPAL R$227,71 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
670 23/11/2018 1123003 1123005 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
671 23/11/2018 301004 1123006 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$1.000,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
672 23/11/2018 221005 1123007 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$613,30 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
611 26/11/2018 1101002 1126001 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
673 26/11/2018 1106003 1126002 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA R$60.558,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 004/2018, ÍTENS: 01, 08, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
674 26/11/2018 1126002 1126003 UOL R$73,43 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PROVEDOR INTERNET DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
675 26/11/2018 1126003 1126004 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$54,95 R$0,00 PELA DESPESA MEPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
676 26/11/2018 1126004 1126005 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$1.570,90 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
677 26/11/2018 1126005 1126006 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$112,54 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
678 26/11/2018 1126005 1126007 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$282,65 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
687 26/11/2018 102003 1126008 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$197,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
631 27/11/2018 1113004 1127001 FOLHA DE PESSOAL R$5.131,61 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
660 27/11/2018 1119004 1127002 FOLHA DE PESSOAL R$3.998,66 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS - (MESA DIRETORA), 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
680 28/11/2018 1128001 1128001 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGO R$1.088,31 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS TERMOS DE HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº: 03/2018 E 04/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
681 29/11/2018 1129001 1129001 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA SALA DO DEPÓSITO DOS BENS INUTILIZÁVEIS DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
682 29/11/2018 1101001 1129002 POSTO REFORCO 6 LTDA R$362,31 R$0,00 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE 02 MESES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. 339030000000 - Material de Consumo
683 29/11/2018 1129002 1129003 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA SALA DO AUMOXARIFADO DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
684 29/11/2018 1129003 1129004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$57.903,54 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
685 29/11/2018 1129004 1129005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$1.437,67 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME GFIP EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
686 30/11/2018 102002 1130001 BANCO DO BRASIL S/A R$1.232,18 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
689 03/12/2018 1126001 1203001 LINUS LOG LTDA R$52.456,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 50% PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM ASSINATURA DIGITAL ICP- BRASIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 03/2018 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
690 03/12/2018 903006 1203002 ANDREIA CRISTINA FIRMINO OLIVEIRA R$1.500,00 R$246,55 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADITIVO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SALA DO ALMOXARIFADO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
697 04/12/2018 1204001 1204001 FOLHA DE PESSOAL R$2.426,67 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
698 04/12/2018 1204001 1204002 FOLHA DE PESSOAL R$2.401,69 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
699 04/12/2018 1204001 1204003 FOLHA DE PESSOAL R$2.415,91 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
700 04/12/2018 1204001 1204004 FOLHA DE PESSOAL R$22.089,10 R$2.875,58 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
691 05/12/2018 1205001 1205001 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
692 11/12/2018 1211001 1211001 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$58,48 R$0,00 PELA DESPESA MEPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
693 11/12/2018 1101001 1211002 POSTO REFORCO 6 LTDA R$147,29 R$0,00 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE 02 MESES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. 339030000000 - Material de Consumo
694 11/12/2018 903008 1211003 K R A PEDROSA SILVA R$929,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
695 11/12/2018 1211002 1211004 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGO R$280,67 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
696 11/12/2018 1211003 1211005 COOPERATIVA DE PRODUCAO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS R$300,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
701 13/12/2018 1213001 1213001 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGO R$257,76 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 06/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
702 13/12/2018 1213002 1213002 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$1.440,62 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
703 13/12/2018 1213003 1213003 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$25,75 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO ALMOXARIFADO DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
704 13/12/2018 502002 1213004 ALCIDES JOSE DE LIMA FILHO 60397535449 R$110,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL (20 LITROS) E GÁS DE COZINHA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
705 13/12/2018 1213004 1213005 COOPERATIVA DE PRODUCAO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS R$240,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 06/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
706 14/12/2018 1210001 1214001 ONOFRE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 06011465498 R$4.950,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA GERAL DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
710 14/12/2018 1212002 1214002 FOLHA DE PESSOAL R$9.442,04 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
711 14/12/2018 1212002 1214003 FOLHA DE PESSOAL R$37.735,65 R$11.601,20 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
712 14/12/2018 1212001 1214004 FOLHA DE PESSOAL R$6.698,42 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FÉRIAS, CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) SERVIDORES EFETIVOS OS SENHORES: ELIEL INACIO BRANCO, EVÂNIO DA SILVA SOUZA E FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
713 14/12/2018 1212001 1214005 FOLHA DE PESSOAL R$9.229,18 R$2.566,88 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FÉRIAS, CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) SERVIDORES EFETIVOS OS SENHORES: ELIEL INACIO BRANCO, EVÂNIO DA SILVA SOUZA E FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
714 14/12/2018 1212003 1214006 FOLHA DE PESSOAL R$15.107,92 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
715 14/12/2018 1212003 1214007 FOLHA DE PESSOAL R$72.892,08 R$32.345,76 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
716 14/12/2018 1212004 1214008 FOLHA DE PESSOAL R$26.467,07 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
717 14/12/2018 1212004 1214009 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
718 14/12/2018 1212004 1214010 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
719 14/12/2018 1212004 1214011 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
720 14/12/2018 1212004 1214012 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
721 14/12/2018 1212004 1214013 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
725 14/12/2018 1212004 1214014 FOLHA DE PESSOAL R$60.702,84 R$9.843,37 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
726 14/12/2018 1212005 1214015 FOLHA DE PESSOAL R$112,96 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
729 14/12/2018 1212005 1214016 FOLHA DE PESSOAL R$274,70 R$48,78 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
730 14/12/2018 1212006 1214017 FOLHA DE PESSOAL R$5.461,55 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) SERVIDORES COMISSIONADOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
731 14/12/2018 1212006 1214018 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) SERVIDORES COMISSIONADOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
732 14/12/2018 1212006 1214019 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) SERVIDORES COMISSIONADOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
734 14/12/2018 1212006 1214020 FOLHA DE PESSOAL R$20.192,84 R$4.300,06 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) SERVIDORES COMISSIONADOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
735 14/12/2018 201001 1214021 JOÃO VINICIUS MATTOS DE MOURA R$720,00 R$121,75 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES PLENÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
736 14/12/2018 903006 1214022 ANDREIA CRISTINA FIRMINO OLIVEIRA R$1.500,00 R$246,55 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADITIVO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SALA DO ALMOXARIFADO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
737 14/12/2018 1214004 1214023 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
738 14/12/2018 1214005 1214024 TRANSPAL R$323,70 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
739 14/12/2018 1214006 1214025 TRANSPAL R$408,38 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
755 14/12/2018 1212007 1214026 FOLHA DE PESSOAL R$8.762,95 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO CORREESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
756 14/12/2018 1212007 1214027 FOLHA DE PESSOAL R$13.891,91 R$887,49 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO CORREESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
741 17/12/2018 1101001 1217001 POSTO REFORCO 6 LTDA R$182,90 R$0,00 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE 02 MESES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. 339030000000 - Material de Consumo
707 18/12/2018 1203001 1218001 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
708 18/12/2018 1217001 1218002 EDCLÉIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS R$1.825,00 R$298,55 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DA COMENDA JAREDE VIANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
709 18/12/2018 1214003 1218003 GEDILSON MARINHO DA SILVA R$3.000,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
722 18/12/2018 1212004 1218004 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
723 18/12/2018 1212004 1218005 FOLHA DE PESSOAL R$1.355,47 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
724 18/12/2018 1212004 1218006 FOLHA DE PESSOAL R$1.311,75 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
727 18/12/2018 1212005 1218007 FOLHA DE PESSOAL R$112,96 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
728 18/12/2018 1212005 1218008 FOLHA DE PESSOAL R$109,32 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
733 18/12/2018 1212006 1218009 FOLHA DE PESSOAL R$5.131,61 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) SERVIDORES COMISSIONADOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
740 18/12/2018 1214002 1218010 DANIEL JOSE MEDEIROS RODRIGUES R$10.120,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 004/2018, ÍTENS: 03, 04, 06, 07, 15, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
742 18/12/2018 102001 1218011 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS R$476,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
743 19/12/2018 1218001 1219001 PARAGOMINAS HOME CENTER LTDA R$220,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 01 (UM) SUPORTE PARA TV ARTICULADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
744 19/12/2018 1218002 1219002 FABIANA DAMIAO FERREIRA 81533047472 R$5.000,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS AR CONDICIONADOS DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
745 19/12/2018 1219001 1219003 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA SALA DO DEPÓSITO DOS BENS INUTILIZÁVEIS DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
746 19/12/2018 1101001 1219004 POSTO REFORCO 6 LTDA R$222,34 R$0,00 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE 02 MESES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. 339030000000 - Material de Consumo
747 19/12/2018 1219002 1219005 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA SALA DO AUMOXARIFADO DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
748 20/12/2018 1220001 1220001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$43.933,14 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA 13/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
749 21/12/2018 221005 1221001 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$629,30 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
750 21/12/2018 1221001 1221002 UOL R$73,43 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PROVEDOR INTERNET, DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
751 21/12/2018 903008 1221003 K R A PEDROSA SILVA R$1.050,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
752 21/12/2018 306001 1221004 POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A R$5.569,90 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A SEGUNDA CHAMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
753 26/12/2018 1214001 1226001 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA R$4.960,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 004/2018, CORRESPONDENTE AO ÍTEN: 09, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
754 26/12/2018 1226001 1226002 LINUS LOG LTDA R$52.456,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 50% PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM ASSINATURA DIGITAL ICP- BRASIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 03/2018 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
765 27/12/2018 1227003 1227008 GIVALDO INÁCIO DOS SANTOS R$3.800,00 R$738,61 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREGOEIRO PARA O PREGÃO Nº: 05/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
766 27/12/2018 1227004 1227009 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$394,66 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME GFIP EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
767 27/12/2018 1227005 1227010 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGO R$274,94 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA EMPRESA TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
768 27/12/2018 1227006 1227011 GIVALDO INÁCIO DOS SANTOS R$3.800,00 R$738,61 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREGOEIRO PARA O PREGÃO Nº: 06/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
779 27/12/2018 1227008 1227012 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$67.863,15 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
784 27/12/2018 1227002 1227013 FOLHA DE PESSOAL R$7.495,30 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO CORRESPONDENTE A 07 (SETE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319094000000 - Indenizações Trabalhistas
785 27/12/2018 1227002 1227014 FOLHA DE PESSOAL R$1.133,33 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO CORRESPONDENTE A 07 (SETE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319094000000 - Indenizações Trabalhistas
786 27/12/2018 1227002 1227015 FOLHA DE PESSOAL R$1.625,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO CORRESPONDENTE A 07 (SETE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319094000000 - Indenizações Trabalhistas
787 27/12/2018 1227002 1227016 FOLHA DE PESSOAL R$1.133,33 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO CORRESPONDENTE A 07 (SETE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319094000000 - Indenizações Trabalhistas
788 27/12/2018 1227002 1227017 FOLHA DE PESSOAL R$4.523,36 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO CORRESPONDENTE A 07 (SETE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319094000000 - Indenizações Trabalhistas
789 27/12/2018 1227002 1227018 FOLHA DE PESSOAL R$15.458,01 R$781,17 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO CORRESPONDENTE A 07 (SETE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319094000000 - Indenizações Trabalhistas
790 27/12/2018 1227009 1227019 FOLHA DE PESSOAL R$9.066,72 R$0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONTENDO 42 SERVIDORES. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
791 27/12/2018 1227009 1227020 FOLHA DE PESSOAL R$566,67 R$0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONTENDO 42 SERVIDORES. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
792 27/12/2018 1227009 1227021 FOLHA DE PESSOAL R$236,11 R$0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONTENDO 42 SERVIDORES. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
793 27/12/2018 1227009 1227022 FOLHA DE PESSOAL R$188,89 R$0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONTENDO 42 SERVIDORES. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
794 27/12/2018 1227009 1227023 FOLHA DE PESSOAL R$519,44 R$0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONTENDO 42 SERVIDORES. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
795 27/12/2018 1227009 1227024 FOLHA DE PESSOAL R$377,78 R$0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONTENDO 42 SERVIDORES. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
796 27/12/2018 1227009 1227025 FOLHA DE PESSOAL R$17.094,43 R$0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONTENDO 42 SERVIDORES. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
764 28/12/2018 1203002 1228001 ALEX DAVIS SILVA DE AZEVEDO R$1.144,80 R$189,72 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
769 28/12/2018 1101001 1228002 POSTO REFORCO 6 LTDA R$188,40 R$0,00 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE 02 MESES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. 339030000000 - Material de Consumo
770 28/12/2018 1228002 1228003 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$102,74 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
771 28/12/2018 1228002 1228004 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$266,08 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
772 28/12/2018 1228001 1228005 GAMA VEICULOS LTDA R$46.900,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DO ITÉM 01 DO PREGÃO Nº: 06/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
773 28/12/2018 1228001 1228006 GAMA VEICULOS LTDA R$46.900,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DO ITÉM 01 DO PREGÃO Nº: 06/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
774 28/12/2018 1228001 1228007 GAMA VEICULOS LTDA R$46.900,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DO ITÉM 01 DO PREGÃO Nº: 06/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
775 28/12/2018 1228001 1228008 GAMA VEICULOS LTDA R$46.900,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DO ITÉM 01 DO PREGÃO Nº: 06/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
776 28/12/2018 906001 1228009 CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMÉRCIO LTDA - ME R$725,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
777 28/12/2018 1227007 1228010 POLIANA FERREIRA ALVES DOS SANTOS R$8.000,00 R$2.270,92 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RACK SERVIDOR E AOS SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE DE INFORMÁTICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
778 28/12/2018 1228003 1228011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$1.828,96 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
780 28/12/2018 102003 1228012 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$197,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
782 31/12/2018 1231002 1231002 POSTO REFORCO 6 LTDA R$202,70 R$0,00 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. 339030000000 - Material de Consumo
783 31/12/2018 1231001 1231003 BANCO DO BRASIL S/A R$1.255,35 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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